巴彦县质量技术监督检验检测中心2020年部门预算

作者 :   来源:巴彦县财政局   时间:2020/05/21

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况功能分类表

六、一般公共预算支出情况经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府一般公共预算经济分类支出表

九、政府性基金预算功能分类支出表

十、部门政府性基金经济分类支出表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2020年部门预算有关情况的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

(一)贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策、和法律、法规,负责《标准化法》、《计量法》、《产品质量法》及有关地方性法规、规章的宣传贯彻实施和行政执法工作。

(二)负责本地区的质量、计量、标准化的行政执法监督工作。

(三)负责本地区的质量管理和质量监督工作,对本地区的产品质量进行监督检查,依法查处假冒伪劣商品的质量违法行为。

(四)落实国家和省质量技术监督部门下达的监督检查计划。

(五)负责本地区的计量检定测试工作。推行法定计量单位和国家计量制度。组织量值传递。规范和监督商品量的计量行为。

(六)负责本地区的产品质量检验工作。

二、内设机构及人员编制情况

根据上述职责,质量技术监督检验检测中心设8个内设机构。事业编制77名,实有人数77人,其中:在职77人。退休16人。

三、部门预算单位构成

检测中心部门预算编制范围为本级预算,没有下属二级单位。

第二部分2020年部门预算表格

一、部门预算收支总表(附表1);

二、部门收入总表(附表2);

三、部门支出总表(附表3);

四、财政拨款收支总表(附表4);

五、一般公共预算支出情况功能分类表(附表5);

六、一般公共预算支出情况经济分类表(附表6);

七、一般公共预算基本支出表(附表7);

八、政府一般公共预算经济分类支出表(附表8);

九、政府性基金预算功能分类支出表(附表9);

十、部门政府性基金经济分类支出表(附表10);

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(附表11);

第三部分2020年部门预算有关情况的说明

一、关于检测中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

检测中心2020年财政拨款收入预算905.73万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括一般公共服务支出762.27万元、社会保障和就业支出76.60万元、卫生健康支出31.28万元、住房保障支出35.58万元。

二、关于检测中心2020年一般公共预算支出情况的说明

2020年检测中心财政拨款年初预算为905.73万元,比上年预算数增加54.80万元,具体体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出762.27万元,比上年预算增加28.02万元。主要是职工工资收入提高。

社会保障和就业支出76.60万元,比上年预算增加21.20万元。主要是2019年退休人员基数增加。

卫生健康支出31.28万元,比上年预算增加1.21万元。主要是工资提高相应的计提数提高

住房保障支出35.58万元,比上年预算增加4.37万元。主要是公积金提取比例由原来7%提高到8%

三、关于检测中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

检测中心2020一般公共预算基本支出905.73万元,其中:

人员经费646.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费259.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、关于检测中心2020年“三公“经费情况的说明

2020年检测中心“三公”经费财政预算拨款为6.05万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费5.20万元,与2019年相比增加2.60万元,主要原因是增加一台食品快速检验车,运行维护费用增加;公务接待费0.85万元,与2019年相比持平,公务接待严格贯彻中央“八项规定”。

五、关于检测中心2020年政府性基金预算收支情况的说明

2020年部门预算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于检测中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。检测中心2020年收支总预算905.73万元。

七、关于检测中心2020年收入预算情况说明

检测中心2020年收入预算905.73万元,其中:一般公共预算拨款收入905.73万元。

八、关于检测中心2020年支出预算情况说明

检测中心2020年支出预算905.73万元,其中:基本支出905.73万元,无项目支出。

九、政府采购情况

2020年检测中心年初预算没有采购计划,在执行中如果发生采购事宜,将按照政府采购法实施项目采购。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年末固定资产总额302.38万元,其中土地、房屋及构建物0万元,通用设备264.92万元,专用设备29.52万元,家具、用具及装具7.94万元。车辆共4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆。

十一、预算绩效情况说明

我单位严格按照《巴彦县绩效考评实施办法》对本年度50万以上的建设项目实施绩效目标考评,以民生项目为主体开展工作。

第四部分名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对巴彦县检测中心2020年部门预算中相关名词解释如下:

财政预算:是经法定程序审批的,政府在一个财政年度内基本财政收支计划。

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

转移支付收入:是政府间的一种补助,它是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平均等化为主旨的一种制度。

三公经费:就是指出国费用、招待费用和交通费用。

一般公共服务(类):指政府提供一般公共服务的支出。包括财政事务款级科目支出。

社会保障和就业(类):指主要用于行政事业离退休人员及离退休人员管理机构等支出。

卫生健康(类):指财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类):主要是机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。


附件:巴彦县质量技术监督检验检测中心2020年预算公开报表.xls

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